litceysel.ru
добавить свой файл
1
ДОКЛАД


Начальника Управления культуры Л.И. Аксеновой

на совещании работников культуры по подведению итогов

работы за 2009 год и задачам на 2010 год.


16.02.2010 г.


Мы прожили очень не простой год в условиях экономического кризиса, в условиях очень жесткой экономии и оптимизации всех расходов. Главной задачей было сохранение достигнутых ранее результатов на всем культурном пространстве Егорьевского муниципального района. И я думаю, можно констатировать, что нам это удалось.

В конце 2008 г. была завершена работа по реорганизации сети муниципальных учреждений культуры и с 01.01.2009 г. на территории района работают 15 муниципальных учреждений культуры со статусом юридического лица. В целях дальнейшей оптимизации сети, приведение ее к нормативам и в связи с малочисленностью постоянно проживающего населения, были закрыты Дома досуга Ал. Шатурский, Коробятовский, Рахмановский, Тимшинский в составе МУК «Центр досуга и народного творчества «Родник», а также Акатовский и Радовицкий пункты выдачи в составе МУК «Егорьевская межпоселенческая централизванная библиотечная система» На 01.01.2010 г. в составе 15 муниципальных учреждений культуры работают 28 учреждений культуры клубного типа, 33 библиотеки, 7 пунктов выдачи, историко-художественный музей и 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры – Детская музыкальная школа и Детская школа искусств. Всего 64 единицы.

Штат работников в учреждениях культуры составляет на 01.01.10 г. - 622 единицы, на 01.01.09 г. он составлял 771,5 единиц. В течение года оптимизация штатных расписаний проходила дважды, были сокращены вакантные должности, часть технических штатных единиц, в основном совмещаемых. Анализ кадрового состава специалистов в сравнении с 2007 г., 2008 г. показывает значительный рост специалистов с высшим образованием со 150 до 195 человек, с незаконченным высшим с 25 до 30 человек.

В 2009 г. 22 специалиста повысили свою квалификацию. в 2008 г. – 21 человек.


Исполнение бюджета по культуре в 2009 г., включая учреждения культуры, учреждения дополнительного образования и управление культуры составило 154,8 млн.руб., в том числе по учреждениям культуры клубного типа 89,6 млн.руб., по централизованной библиотечной системе 19,4 млн.руб., по историко-художественному музею – 11,8 млн.руб., по 2 школам – 26,7 млн.руб. На проведение районных мероприятий затрачено 772,0 т.руб. На комплектование библиотечного фонда получена областная субсидия 302,0 тыс.руб. Доля расходов по культуре в бюджете муниципального района составила в 2009 г. 8,5 % (в 2008- 7%).

В 2009 г. на расходы культуры было привлечено 1423,6 тыс.руб. внебюджетных средств из благотворительных фондов, в т.ч. благотворительный фонд Потанина (книга «Егорьевские диковины») и фонд поддержки развития Егорьевского муниципального района (проведение мероприятий).

Для исполнения полномочий по организации досуга поселения сельских поселений исполнение бюджета в

- Рязановском КДЦ составило 4,6 млн.руб. в том числе 213 т.руб. от платных услуг,

- Юрцовском КДЦ – 8,2 млн.руб., 229,0 т.руб. от платных услуг,

- Саввинском КДЦ – 9,4 млн. руб. – 380 т.руб. от платных услуг,

- Раменском КДЦ – 8,8 млн.руб. – 286 т.руб. от платных услуг.

Затраты на сельские библиотеки учитываются по ЦБС в целом.

В целом доход от платных услуг в 2009 г. составил 12,8 млн.руб., в том числе – в клубных учреждениях 7,8 млн.руб., в ЦБС – 46,4 т.руб., в музее – 2,6 млн.руб., в школах – 2,4 млн.руб.

Расходование средств осуществлялось с учетом строгой экономии, объективной целесообразности. Капитального ремонта в 2009 г. в учреждениях культуры не было. Текущий ремонт с использованием средств от платных услуг выполнен на сумму 1692,1 т.руб. в том числе:

перечень учреждений культуры


указание выполненных

работ

сумма и источник финансирования

Текущий ремонт.

МУК «Егорьевский историко-художественный музей»

Ремонт внутренних помещений, замена оконных рам.


485 669 руб.

МУК «КДЦ п. Новый»

Ремонт внутренних помещений.

34 000 руб.

МУК «Рязановский КДЦ»

Ремонт внутренних помещений.

18 551 руб.

МУК «ЦКиД «Пегас»

Ремонт внутренних помещений, замена кресел зрительного зала, покраска фасада, установка «козырька» над входом в здание.

151 141 руб.

МУК «Саввинский КДЦ»

Ремонт внутренних помещений, частичный ремонт фундамента.

40 910 руб.

МУК «ДК им. Г.Конина»

Ремонт внутренних помещений.

416 103 руб.

МУК «Районный сельский центр досуга и народного творчества «Родник»

Ремонт внутренних помещений, замена электропроводки.

129 883 руб.

МУК «Юрцовский КДЦ»

Ремонт внутренних помещений, покраска фасада, ремонт крыши, строительство хоккейного корта.

144 150 руб.


МОУДОД «Егорьевская детская школа искусств»

Ремонт внутренних помещений, установка дверей запасного выхода, замена оконных рам.

256 562 руб.

МУДОД «Егорьевская детская музыкальная школа»

Ремонт внутренних помещений.

144 883 руб.


На приобретение светового, звукового, компьютерного оборудования, музыкальных инструментов затраты в 2009 г. составили 1692,0 т.руб., в том числе из средств от платных услуг – 1526,0 т.руб.

В том числе:

Наименование

учреждения.

Новое оборудование.



Стоимость.

МУДОД «Егорьевская детская музыкальная школа»


- музыкальные инструменты;


149 400 руб.

МУК «Егорьевский историко-художественный музей»

- оборудование для

экспозиции;


311 800 руб.

МУК «Рязановский КДЦ»

- акустическая система

83 084 руб.

МУК ЦКиД «Пегас»

- акустическое и

мультимедийное оборудование


35 030 руб.

МУК «Шувойский КДЦ»


- акустическое и световое

Оборудование


51 690 руб.

МУК «Михалёвский КДЦ»

- техническое оборудование;

- музыкальные инструменты;

143 247 руб.

1 965 руб.

МУК «ДК им. Г.Конина»

- музыкальные инструменты;

- оборудование;

80 980 руб.

191 091 руб.

МУДОД «Детская музыкальная школа»

- техническое оборудование;

- музыкальные инструменты;

36 417 руб.

58 500 руб.

Затраты на комплектование библиотечного фонда книгами и периодическими изданиями составили 1,5 млн. руб., в том числе 302,0 т.руб. составила областная субсидия. Рассчитываем получить ее и в этом году ( в 2008 г. было 201,0 т.руб.)

В 2009 году приобретено 8 компьютеров, в том числе 2 - в центральную районную библиотеку. Сейчас на этой неделе приобретаем компьютер в библиотеку ДК им. Г.Конина с принтером и сканером и компьютер в отдел комплектования ЦБС с программным обеспечением для осуществления электронного учета книжного фонда. К сожалению, ограниченные средства и в 2010 г. не позволяют решить проблему введения в работу программу АБИС ИРБИС, обеспечивающую компьютеризацию библиотечных процессов во всей библиотечной системе (затраты – более 2,5 млн.руб.).

Одним из вопросов, находящихся в зоне постоянного внимания, является состояние противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры. На обеспечение противопожарной безопасности в 2009 г. из бюджета затрачено 61,8 т.руб. (перезарядка огнетушителей, приобретение новых, замеры сопротивлений). Сейчас в МУКах разрабатываются декларации пожарной безопасности. Паспорта антитеррористической защищенности и паспорта комплексной безопасности разработаны во всех МУКах. В 25 учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, в Историко-художественном музее, в парках в летний период физическую охрану осуществляют сотрудники ЧОП «Полигон» 2. В Историко-художественном музее сигнализация выведена на отдел вневедомственной охраны при УВД Егорьевского района. Вопросы безопасности постоянно выносятся на оперативные совещания Управления культуры, осуществляются комиссионные проверки и контроль за устранением недостатков, проводятся обучающие занятия, тренировки.


На охрану учреждений, обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 2009 г. затрачено более 2,5 млн.руб. По вопросам безопасности в 2009 г. обучено 15 специалистов учреждений культуры. Затраты составили 57,5 т.руб.

Одной из самых затратных статей бюджета является оплата коммунальных услуг, затраты составили 9,6 млн.руб. Этот вопрос был на постоянном контроле, старались не допускать задолженности в течение года и в 2010 г. вступили без долгов. Сейчас заканчиваем работу по заключению договоров на 2010 г. Заключаем договора по договорным величинам, в некоторых случаях они превышают имеющиеся сегодня лимиты бюджетных обязательств. Поэтому делаем переброски внутри смет. С учетом исполнения закона об энергосбережении, переходом на энергосберегающие технологии и установку приборов учета надеемся ситуацию выровнять. Опыт показал, что учет коммунальных услуг на основании приборов учета дает очень ощутимую экономию. Замена ламп в осветительных приборах осуществлена практически во всех учреждениях, следующий этап – установка бытовых приборов учета, эти объекты определены, затраты незначительные, учреждениям по силам. В таких учреждениях как ДК им.Г.Конина, ГДК «Факел», Историко-художественный музей», Детская музыкальная школа, Детская школа искусств, Шувойский КДЦ, Михалевский КДЦ, КДЦ п. Новый, ГДК «Лад», Ивановский ДК, Поминовский ДК, Рязановский КДЦ, Раменский КДЦ, Лелечинский ДК требуется изготовление проекта, но эту проблему также нужно решать безотлагательно, затраты окупятся.

И, конечно, самая затратная статья расходов – это заработная плата. В 2009 г. затраты на заработную плату с начислениями составили 132, 4 млн.руб. Средняя заработная плата по отрасли составляет 10975 руб.


В том числе по учреждениям:



п/п

Виды учреждений культуры





средняя зарплата

1.

МУК «Егорьевский районный сельский центр досуга и народного творчества «Родник»

9

10 325 руб.

2.

МУК «Городской дом культуры «Факел»

1

8 638 руб.

3.

МУК «Дворец культуры им. Г.Конина»

1

10 627 руб.

4.

МУК «Егорьевский историко-

художественный музей»

1

10 704 руб.


5.


МУК «Центр культуры и досуга «Пегас»



2



10 800 руб.

6.

МУДОД «Егорьевская детская музыкальная школа»

1

13 408 руб.


7.

МОУДОД «Егорьевская детская школа искусств»

1

17 325 руб.

8.

МУК «Юрцовский культурно-досуговый центр»

4

11 263 руб.

9.


МУК «Саввинский культурно-досуговый центр»

4

11 493 руб.

10.

МУК «Рязановский культурно-досуговый центр»

2

10 370 руб.

11.

МУК «Раменский культурно-досуговый центр»

3

10 271руб.

12.

МУК «Шувойский культурно-досуговый центр»

1

11 700 руб.

13.

МУК «Михалёвский культурно-досуговый центр»

1

11 700 руб.

14.

МУК «Культурно-досуговый центр п.Новый»

1

10 941 руб.

15.

МУК «Егорьевская межпоселенческая централизованная библиотечная система

35



14 083 руб.

Действуют надбавки за работу в сельской местности, за стаж, предоставляется дополнительный отпуск за стаж работы. Дополнительные льготы предоставляются с коллективными договорами муниципальных учреждений, разработанными на основе Соглашения между Управлением культуры и районным профсоюзом работников культуры.

Остановлюсь на основных контрольных показателях деятельности учреждений культуры. По клубным учреждениям незначительно сократилось количество клубных формирований 412 (427), но при этом увеличивалось количество участников клубных формирований с 5797 до 6279 человек. Значительно выросло количество мероприятий с 5017 до 5510, в том числе 3047 мероприятий проведено на платной основе, 2643 мероприятий на платной основе проведено сельскими КДЦ. Количество участников мероприятий также увеличилось с 275 тыс. до 280 тыс. человек, таким образом удельный вес населения, охваченного культурно-досуговым обслуживанием составляет 284%.


В музейной деятельности на 1 сокращено количество выставок (11-10). Вместе с эти увеличилось с 720 до 728 количество экскурсий и с 33500 до 34200 (рост – 700) выросло количество посетителей музея.

В 2009 году произошло снижение практически всех показателей в централизованной библиотечной системе: количество посещений на 2,5 тысячи, количество читателей на 1 тысячу, книжный фонд на 10 тысяч, книговыдача на 4,5 тысячи.

Снижение обусловлено объективными причинами. В течение года 7 филиалов проводили проверку фондов (4 в связи с закрытием, 3 – плановые проверки). В связи с ограничением средств и комплектование фонда поступления в фонд составили 11800 экз., при этом списание устаревшей и ветхой литературы превысило уровень новых поступлений. Значительно сокращена и подписка на периодические издания. Надеемся, что с преодолением кризиса, можно будет вернуться к прежнему уровню финансирования подписки и комплектования.

По учреждениям дополнительного образования в сфере культуры – основной показатель – количество учащихся. В 2008 году в наших школах обучалось - 950, а в 2009 г. – 987 детей, что составляет 12% от общего числа детей от 5 до 15 лет. Соответствие охвата нормативной потребности составляет 108%.

Более подробно об основных направлениях деятельности учреждений культуры расскажут мои коллеги. Остановлюсь на задачах 2010 года. Остаются проблемными следующие вопросы:

- Отсутствие возможности осуществления электронного учета и информационного поиска единого библиотечного фонда (компьютерный учет только в центральной районной библиотеке)

- Потребность в расширении фондохранилищ историко-художественного музея, капитальном ремонте краеведческого музея.

- Отсутствие профессиональной крытой сценической площадки, что ставит под вопрос проведения городских мероприятий на улице (9 мая, День города, День молодежи, День России и т.д.)

Оснащение всех учреждений культуры с массовым пребыванием людей системами ОПС (все сельские КДЦ)


- Отсутствие оформленных имущественных и земельных прав учреждений культуры.

В связи с этим определяем задачи на 2010 год.

- Разработка и утверждение районной целевой программы «Сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Егорьевского муниципального района;

- Перевод МУКов в режим энергосберегающих технологий;

- Оформление земельных и имущественных прав учреждений культуры;

- Перевод ДК им.Г.Конина, Историко-художественного музея и Детской школы искусств в муниципальные автономные учреждения.

- 2010 год - год 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому вся культурно-досуговая и просветительская деятельность пройдет под эгидой этого события. Разработана программа мероприятий, основная задача празднично и торжественно отметить День Победы.

Главная задача уложиться по расходам в утвержденные лимиты бюджета, в этих целях режим строгой экономии и оптимизации расходов с учетом необходимости и целесообразности.