litceysel.ru
добавить свой файл
1 2

Информация о ходе реализации ведомственной целевой Программы за 2012год





1. Наименование целевой Программы:

ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере» на 2011 - 2013 годы

2. Основные цели и задачи Ведомственной целевой программы:

- цель Программы:




1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению, доступности информации о порядке предоставления услуг, сокращение временных потерь, затрачиваемых на получение государственных услуг, повышение удовлетворенности населения государственными услугами в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.

- задачи Программы:




  1. Предоставление населению Самарской области услуг в электронном виде.
    2. Развитие системы социальных карт жителей Самарской области.
    3. Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти Самарской области в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.
    4. Информационная поддержка функционирования системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере (далее - CAB)

3. Оценка результативности и эффективности реализации Ведомственной целевой программы:


3.1. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной целевой программы по форме, представленной в таблице

Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной целевой программы за 2012 год

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед.изм.

Источник информации
для оценки целевых
индикаторов
(показателей)

Плановые
значения
целевых
индикаторов

Фактически
достигнутые
значения
целевых
индикаторов

Степень
достижения
целевых
индикаторов, %*




1. Количество услуг и сервисов, предоставляемых населению в электронном виде с помощью системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере (далее - САВ)

ЕД

Социальный портал государственных и муниципальных услуг министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области

(145 услуг + 5 сервисов = 150)

20

150


750

2. Доля услуг, по которым гражданам предоставлена возможность формирования и направления в уполномоченный орган заявления в электронном виде в САВ, к количеству государственных услуг в сфере социальной поддержки населения, семьи и детства, предусматривающих подачу заявлений на получение услуги, указанных в Перечне государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Самарской области, а также органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской области, утвержденном постановлением Правительства Самарской области от 07.09.2011 № 447


ПРОЦ

Социальный портал государственных и муниципальных услуг министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области

(145 заявлений / 154 услуги =94,1)

10,1

94,1

931,68

3. Количество социальных карт жителей Самарской области

ЕД

Автоматизированное рабочее место "Менеджер по работе с населением"

286400

382950

133,71

4. Количество обращений граждан к разделам САВ

Единицы/ месяц

ПК "Система мониторинга функционирования интернет-киосков"

105000

139183

132,56

5. Количество интернет-киосков на 2,5 тыс. населения Самарской области

ЕД

ПК "Система мониторинга функционирования интернет-киосков"

(297 Интернет-киосков * 2500 чел. / 3 214 065 чел. = 0,23)

0,23

0,23

100

6. Количество акций, направленных на популяризацию социального портала государственных услуг министерства здравоохранения и социального развития Самарской области за отчетный период

ЕД

1. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 05.05.2012 № 292 «О подготовке и проведении акции «Информационные технологии в жизни Губернии - к 1150-летию зарождения российской государственности» в м.р. Кинель-Черкасский».


2. Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 07.11.2012 № 655 «О подготовке и проведении акции «Технологии будущего» в г.о. Сызрань и м.р. Нефтегорский»


3

3

100




Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) -




По финансируемым показателям - 357,99%

По всем показателям - 357,99%




*Оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной целевой программы рассчитывается по следующим формулам:
а) если увеличение значения показателя свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере:
(фактически достигнутое значение целевого индикатора (показателя) Ведомственной целевой программы / плановое значение целевого индикатора (показателя) Ведомственной целевой программы) х 100%;
б) если снижение значения показателя свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере:
(плановое значение целевого индикатора (показателя) Ведомственной целевой программы / фактически достигнутое значение целевого индикатора (показателя) Ведомственной целевой программы) х 100%.


3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных методикой.

Отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования

R=(1/6*(150/20+94,1/10,1+382950/286400+139183/105000+0,23/0,23+3/3))/(31323,61/52374)*100% = 598,57 ПРОЦ
Утвержденные плановые значения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной целевой программы достигнуты со значительным превышением.


В связи с необходимостью в 2012 году реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», касающихся предоставления гражданам возможности получения услуг в электронном виде, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее – Министерство) была проведена работа по размещению на социальном портале государственных и муниципальных услуг Министерства (далее – Социальный портал) электронных заявлений на предоставление ВСЕХ услуг в сфере социальной поддержки населения, семьи и детства, предусматривающих подачу заявлений на получение услуги, указанных в Перечне государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Самарской области, а также органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской области, утвержденном постановлением Правительства Самарской области от 07.09.2011 № 447 (145 электронных заявлений из 154 услуг). В результате чего действующие значения индикаторов (показателей) по цели и задаче 1, касающиеся предоставления на Социальном портале услуг в электронном виде, значительно выросли.

В проекте приказа Министерства «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 16.06.2010 № 1320 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования и развития системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере» на 2011-2013 годы», разработанном в 2012 году и прошедшем предварительное согласование, предусматривались изменения объема средств по Ведомственной целевой программе в 2012 году и количественные изменения индикаторов (показателей) цели и задач для приведения их в соответствие с действующими. Однако данный проект приказа не был принят в связи с отсутствием решения Комиссии по бюджетным проектировкам при Правительстве Самарской области об изменении объема средств.





3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий Ведомственной целевой программы:
- уровень финансирования мероприятий
Ведомственной целевой программы от запланированной на отчетный год суммы:

59,81% (запланировано - 52374 ТЫС РУБ; освоено - 31323,61 ТЫС РУБ) ;




Задачи/ Мероприятия/ Бюджет

Ед. изм.

Причина отклонения

Предусмотрено

Исполнено

Экономия







Задача 1. Предоставление населению Самарской области услуг в электронном виде.

1.1

Разработка и внедрение программных средств в АПК «Интернет-киоск» для формирования электронных заявлений граждан на предоставление услуг
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




1510

1510

0

1.2

Разработка и внедрение программных средств в АРМ «МРН» регистрации и обработки электронных запросов на предоставление услуг

















Областной бюджет

ТЫС РУБ




492

492

0

1.3

Интеграция АРМ «МРН» с ПК «Человек» для организации назначения мер социальной поддержки на основании электронных заявлений граждан на предоставление услуг
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




734

734

0

1.4

Развитие АПК «Интернет-киоск»
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




445

445

0


1.5

Развитие Интернет-версии социального портала государственных услуг
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




445

445

0

1.6

1.6. Разработка мобильной версии социального портала государственных услуг




Экономия в результате проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – ОАЭФ)










Областной бюджет

ТЫС РУБ

2020

2009,9

10,1




Задача 2. Развитие системы социальных карт жителей Самарской области.

2.1

Приобретение заготовок для информационных социальных карт для льготных категорий граждан с графической персонификацией лицевой стороны



Экономия вследствие действия норм Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предусматривающего с 01.01.2013 выдачу гражданам универсальных электронных карт вместо социальных карт жителей Самарской области.











Областной бюджет

ТЫС РУБ

14985




14985

2.2

Техническое обеспечение организации пунктов сбора информации и выпуска информационных социальных карт













Областной бюджет

ТЫС РУБ

2892

118,94

2773,06

2.3

Организация рабочих мест, являющихся удаленным центром регистрации Удостоверяющего центра













Областной бюджет

ТЫС РУБ

1542




1542




Задача 3. Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти Самарской области в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.

3.1

Интеграция САВ с базами данных органов исполнительной власти Самарской области для организации предоставления услуг в электронном виде на основании электронных заявлений граждан

















Областной бюджет

ТЫС РУБ




1706

1706

0

3.2

Сопровождение программных комплексов САВ
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




5005

5005

0

3.3

Администрирование сети и баз данных САВ
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




1033

1033

0

3.4


Техническая поддержка САВ
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




2759

2759

0

3.5

Поддержание оборудования САВ в работоспособном состоянии




Экономия в результате проведения ОАЭФ










Областной бюджет

ТЫС РУБ

934

931,29

2,71

3.6

Обеспечение предоставления услуг телематической связи




Экономия вследствие оплаты доступа в Интернет по части интернет- киосков, находящихся на балансе Министерства и расположенных в муниципальных образованиях Самарской области организациями, в которых они установлены.










Областной бюджет

ТЫС РУБ

2633


1483,77

1149,23

3.7

Аттестация информационной системы персональных данных САВ




Экономия в результате проведения ОАЭФ










Областной бюджет

ТЫС РУБ

2277

2166,91

110,09

3.8

Развитие сети Интернет-киосков на территории Самарской области.
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




2580

2580

0

3.9

Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения САВ




Экономия в результате проведения ОАЭФ










Областной бюджет

ТЫС РУБ


7975

7657,87

317,13

3.10

Продление лицензии на антивирусное программное обеспечение для Интернет-киосков




Экономия в результате размещения на официальном сайте Министерства пакета документов для заключения договора на оказание услуг с единственным исполнителем










Областной бюджет

ТЫС РУБ

47

42,94

4,06




Задача 4. Информационная поддержка функционирования системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти Самарской области в социальной сфере (далее - CAB)

4.1

Проведение акций, направленных на популяризацию социального портала
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




150

150

0

4.2

Выпуск печатных изданий (плакатов, брошюр)





Экономия в связи с отсутствием заявок от исполнителей по результатам размещения на официальном сайте Министерства пакета документов для заключения договора с единственным исполнителем










Областной бюджет

ТЫС РУБ

155

0

155

4.3

Выпуск и трансляция фильмов о функционировании САВ




Экономия в результате размещения на официальном сайте Министерства пакета документов для заключения договора на оказание услуг с единственным исполнителем










Областной бюджет

ТЫС РУБ

55

53

2




ИТОГО
















Областной бюджет

ТЫС РУБ




52374

31323,62

21050,38






следующая страница >>